obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
231/2436/2018
oznam
Štefánia Hricová
106,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018071 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
232/2437/2018
oznam
Igor Polhoš
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018072 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
233/2438/2018
oznam
Jozef Florek
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018073 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
234/2439/2018
oznam
Jozef Florek
66,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018074 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
2018/133
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
1 387,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Objednávka na dodávku a montáž kalového čerpadla
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
815/702/2018
faktúra
eGov Systms spol. s r.o.
35827521
512,09 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za SMS-info
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
818/704/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
78,14 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
820/706/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
697,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
823/709/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 128,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
824/710/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 007,83 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
825/711/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
101,29 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcom
826/712/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
48,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
804/713/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
829/714/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
40,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku