obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1042/899/2018
faktúra
2s2 Sound Maroš Regeš
48189456
720,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za ozvučenie akcie
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
1044/901/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
10,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za prácu technika
1045/902/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
96,73 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
11/2888/2018
oznam
W-Control, s.r.o.
36804207
2 222,62 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie Obce Veľká Lomnica č. 136/2012, Príloha - ročný rozpočet r. 2019.
12/15/2019
oznam
VaK SERVIS, s.r.o.
52110478
0,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva č. 136/2012 . Dodatok č. 1 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení zákona č. 657/2007, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1997 Zb. Obchodný zákonník.
1046/903/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
18,30 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1047/904/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
49,68 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1048/905/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
30,04 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1049/906/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
11,76 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody
1050/907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
76,15 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
1052/909/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
109,20 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za externý manažment
1053/910/2018
faktúra
STROMSERVIS, s.r.o.
47504404
2 300,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za rez stromov
1054/911/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
2 160,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
1055/912/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 375,44 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1056/913/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
326,40 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
1057/914/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
618,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1059/916/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
144,58 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za pristavenie, zloženie, vývoz kontajnera