organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9015/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
522,90 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 1.Q (PČ)
2012-04
faktúra
Jazyková škola
00215597
41,64 EUR
02.05.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za apríl 2012.
066/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2012
069/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2012
068/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2012
067/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
332,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 04/2012
042012
objednávka
Rune s.r.o.
36386383
20 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Rekonštrukcia havarijného stavu kanalizácie
076/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
16.05.2012
Predmet: Služby VUC Net za 05/2012
075/12
faktúra
Spolpap s.r.o.
46283374
188,95 EUR
16.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
074/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,24 EUR
16.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 04/2012
073/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Internetové pripojenie za 04/2012
072/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
448,00 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2012
071/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-17 227,52 EUR
16.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
070/12
faktúra
Mesto Žilina
611,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Poplatok za miestne odpady
0192012
objednávka
Soar s.r.o.
36380041
20 000,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Oprava kanalizácie
079/12
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
40,80 EUR
23.05.2012
Predmet: Viazanie kníh
078/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
29,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 14.05.2012
077/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2012
9016/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.05.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 04/2012
0202012
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Prehliadky tlakových zariadení