Dokumenty:
zobraziť na stránke
2
faktúra
Tomáš Svitek
12665312
30,20 EUR
14.02.2025
Predmet: KD čistiace prostriedky priemyselný čistic 500ml parkety
3
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r
35908718
48,00 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ - publikácie ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
4
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 180,80 EUR
14.02.2025
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
5
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,00 EUR
14.02.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby -poplatok za vystavenie fa v papierovej forme
6
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
14.02.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
7
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
8
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.02.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
9
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
10,82 EUR
14.02.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
10
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
213,41 EUR
14.02.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
11
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,27 EUR
14.02.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
12
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
187,28 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
92,35 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
14
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
240,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Kamerový systém servis
15
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 225,05 EUR
14.02.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
16
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
78,84 EUR
14.02.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
17
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Poplatky SOZA, Forza, rozhlas
18
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 553,85 EUR
14.02.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
19
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.02.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
20
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
14.02.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
21
faktúra
VIVASHOP s.r.o.
46470760
378,11 EUR
14.02.2025
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
4
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
5
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
6
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť,
35919001
90,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Dialničná známka platnosť 6.2.2025-5.2.2026 MA271DD
7
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
8
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
41,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
9
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Materská škola - školenie zamestnancov
22
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
23
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,60 EUR
19.02.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
24
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
88,56 EUR
19.02.2025
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
25
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
100,00 EUR
19.02.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby
26
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
103,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ licencie do počítačov EduPage
27
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
19.02.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
28
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
170,97 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
29
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
92,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Registrácia domény jakubov.sk
30
faktúra
TRUMM s. r. o.
44623399
369,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ a OcÚ- kancelárske potreby
31
faktúra
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
18,54 EUR
19.02.2025
Predmet: Opravy a údržba plynových zariadení
32
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,56 EUR
19.02.2025
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
33
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
652,08 EUR
19.02.2025
Predmet: Mobiliár kôš + sáčky na psie ekrementy
34
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
157,04 EUR
19.02.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
35
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
95,00 EUR
19.02.2025
Predmet: OcÚ licencie aktualizácie
36
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
19.02.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
37
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
115,72 EUR
19.02.2025
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
38
faktúra
SOZA
00178454
23,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Poplatky SOZA
39
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
622,40 EUR
19.02.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
40
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
499,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
41
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
274,30 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie - 2x kreslo DERRY
18/2025
zmluva
Erika Kopková
100,00 EUR
21.02.2025
Predmet: prenájom majetku
3
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
3 011,79 EUR
24.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
4
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
2 971,82 EUR
24.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
42
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
1 995,80 EUR
24.02.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
43
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
250,92 EUR
24.02.2025
Predmet: VH - rozbory vody
44
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
641,69 EUR
24.02.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov, tonery
45
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
14,13 EUR
24.02.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
46
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
223,68 EUR
24.02.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
47
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
242,27 EUR
24.02.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
48
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
170,08 EUR
24.02.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
49
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
84,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
50
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
146,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
51
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
630,56 EUR
24.02.2025
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
52
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
24.02.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
1
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
191,26 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
2
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
381,91 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
344,45 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
739,22 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
5
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
549,43 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
6
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
72,54 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,89 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
8
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
157,96 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
19/2025
zmluva
Katarína Jankovičová
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluvy voda
20/2025
zmluva
Katarína Jankovičová
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
53
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
605,16 EUR
26.02.2025
Predmet: OcÚ online prístup na portál EPI právny systém
54
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
431,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika - LCD Monitor 23,8 2x
55
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
26.02.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci služby - hudobný program - krojované koncertíky
56
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
653,62 EUR
26.02.2025
Predmet: VH vodomer DN20 a DN40+ rádiový modul
10
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENS
00584614
415,57 EUR
03.03.2025
Predmet: Členské príspevky ZMOS a iné
57
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
46,44 EUR
03.03.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
58
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
59
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
131,61 EUR
03.03.2025
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp Jedáleň
21/2025
dodatok
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: ostatné zmluvy
22/2025
dodatok
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 484 972,28 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo