Dokumenty:
zobraziť na stránke
212035
faktúra
Vojtech Ladický
37362283
29,02 EUR
27.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu rozvodnej skrine na VO
212036
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
48,46 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - OS
212037
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
216,60 EUR
27.02.2012
Predmet: obedy - Oú
212038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
27.02.2012
Predmet: Záloha za el.energiu za 2/2012
212039
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
64,67 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za el.energiu
212040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
517,99 EUR
27.02.2012
Predmet: Nakladanie piesku a posyp ciest - zimná údržba
212041
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých. 4
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212043
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.4
212044
faktúra
SPP, a.s.
35815256
748,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Oú
212045
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 301,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Škol. 2/58
212046
faktúra
SPP, a.s.
35815256
288,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn TJ
212047
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 272,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.3
212048
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 179,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.5
212049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 156,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Pek.7
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn kul.dom
212052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
202,09 EUR
27.02.2012
Predmet: telefóny
212053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 816,94 EUR
27.02.2012
Predmet: zber, preprva a zneškodňovanie KO
212054
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
275,95 EUR
27.02.2012
Predmet: zneškodnenie Ko