organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
201200019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
16.04.2012
Predmet: prenajom bazena
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.04.2012
Predmet: elektrina
125/2012
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
133,74 EUR
19.04.2012
Predmet: servis telocvič.náradia
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
038/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.04.2012
Predmet: spracovanie účtovných dokladov
2011/223
faktúra
Ing. Eva Jankovičová- Geo-servis
32219059
10,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Predplatne časopisu geografia
7204323967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,02 EUR
30.04.2012
Predmet: mobilné služby
2011010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
910,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie ZŠ
2011011
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
259,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie CVČ a ŠKD
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
30.04.2012
Predmet: spotreba el.energie
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
12090920
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
26,10 EUR
09.05.2012
Predmet: železiarsky tovar
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.05.2012
Predmet: virtuálna knižnica
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
OF052/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.05.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
6738044239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,64 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby