organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011/107
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
180,02 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/105
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
171,26 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/104
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
45,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Služby EBS + nové verzie
2011/103
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
553,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby:
-kanc. papier
-tonery do tlaciarni
-oprava kopirovacieho stroja
-nabijacka
2011/101
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
144,24 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/102
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
60,72 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/93
faktúra
Gabriel Nagy
43400329
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
2011/94
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
47,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/95
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
48,10 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/96
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
113,76 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/97
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 228,77 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
2011/98
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
48,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Školenia - BOZP, PO, Obsluha elektr. zar., predlekarska prva pomoc
2011/99
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
593,23 EUR
24.05.2011
Predmet: Záloha za odber elektriny - 04/2011
2011/90
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,09 EUR
24.05.2011
Predmet: Telefónne služby - 03/11
2011/91
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
61,89 EUR
24.05.2011
Predmet: Vybavenie kuchyne - teplomery a vlhkomery do chladničiek
2011/92
faktúra
Marián Mészáros
43400370
65,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Elektromontážne práce - internet v PC učebniach
59/2011-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
180,02 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
43/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
188,33 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
47/2011-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
47,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2011-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
35,88 EUR
24.05.2011
Predmet: Potraviny ŠJ