organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5043
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
21,78 EUR
28.10.2014
Predmet: Poplatok za odobratú stravu - september 2014
20143901
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,35 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
1401671
faktúra
TOiONO
14399806
2,96 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
1401657
faktúra
TOiONO
14399806
24,58 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
10146252
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
29,29 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
71438798
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
71437664
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,68 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
10146091
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
32,08 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
10146136
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
37,73 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
530424112
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
45,00 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
1401683
faktúra
TOiONO
14399806
46,27 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
143874
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
48,62 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
10146030
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
57,06 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
1401666
faktúra
TOiONO
14399806
65,23 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
530424116
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
67,39 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
1401642
faktúra
TOiONO
14399806
95,95 EUR
29.10.2014
Predmet: strava
143977
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
131,16 EUR
29.10.2014
Predmet: sttrava
1-12449619812
oznam
T-Com
35763469
19,99 EUR
03.11.2014
Predmet: ZMLUVA
1-11993196250
oznam
T-Com
35763469
39,98 EUR
03.11.2014
Predmet: Zmluva
2014/2015
oznam
EMATRADE
46954767
0,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Kúpna zmluva
111014
faktúra
AQUA-VIVA
35542659
60,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra
42/2014
objednávka
AQUA-VIVA
35542659
60,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Objednávka
7218209405
faktúra
SPP
35815256
124,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra
3766714242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,33 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra za tel.
14370
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra - sprac. fin. účtovníctva
720141585
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
416,40 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra - poskytnutie práva používať akt. verzie
FV1416108729
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS, a.s.
36468924
245,75 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra . tonery a cartridge
43/2014
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEMS, a.s.
36468924
245,75 EUR
03.11.2014
Predmet: Objednávka - tonery a cartridge
1083967432
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
36,22 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra - za poskytnuté služby
4004700109
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 077,41 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra za dodávku tepla a TÚV - September
301411402
faktúra
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - drobný drog.tovar
46/2014
objednávka
BADOCO, s.r.o.
43977669
90,38 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka
20140595
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
33,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - hmotná núdza
45/2014
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
33,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - hmotná núdza
14100773
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
42,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra -odber kuchynského odpadu
31400372
faktúra
Viera Pechová
33926964
36,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - celoročná Licencia
48/2014
objednávka
Viera Pechová
33926964
36,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - Celoročná Licencia
1403326447
faktúra
Webnode AG
23,55 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - predĺženie balíčka služieb Mini 1 rok
20/231014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
33,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - účastnícky poplatok na seminári
140800017
faktúra
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - účastnícky poplatok na seminári
51/2014
objednávka
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - seminár
11102014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
277,20 EUR
15.11.2014
Predmet: režijné náklady zamestnancov 10/2014
112014
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
25,41 EUR
15.11.2014
Predmet: stravné,doplatok
1401740
faktúra
TOiONO
14399806
10,06 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
1401688
faktúra
TOiONO
14399806
10,37 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
144168
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
29,13 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
10146402
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
37,85 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
10146451
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
41,92 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
1401725
faktúra
TOiONO
14399806
43,36 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
530424647
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,53 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
530425395
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
51,86 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
1401717
faktúra
TOiONO
14399806
63,43 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
144078
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
96,41 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
530424737
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
137,42 EUR
15.11.2014
Predmet: strava
11102014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
277,20 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - režijné náklady - október 2014
112014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
25,41 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra za odobratú stravu - október 2014
260/14
faktúra
ABTEX, s.r.o.
36600377
460,80 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - pracovná obuv
47/2014
objednávka
ABTEX, s.r.o.
36600377
460,80 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávka - pracovná obuv
7415470794
faktúra
VSE, a.s..
44483767
659,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - elektrina
14414
faktúra
Stred. služ. škole
35540419
110,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra - spracovanie fin. účtovníctva október 2014
7283152232
faktúra
SPP
35815256
204,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra za dodávku plynu
4767655615
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35542659
61,25 EUR
18.11.2014
Predmet: Faktúra za služby
20143681
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
7,97 EUR
20.11.2014
Predmet: strava
49/2014
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
33,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - seminár
50/2014
objednávka
Webnode AG
CH-170.3.036.124-O
23,55 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - predĺženie služby Mini projekt
52/2014
objednávka
NOVOMAL - Jozef Bernat
10706151
448,45 EUR
21.11.2014
Predmet: Objednávka - maľovanie - kumbál, umývareň
4004700110
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 519,96 EUR
21.11.2014
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
14110513
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
33,60 EUR
21.11.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
1411968
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
309,72 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
1411967
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
58,80 EUR
24.11.2014
Predmet: vrecka do vysávačov
337/14
faktúra
NÁRODNY ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
00699438
20,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Seminár
44b/2014
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
309,72 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
44a/2014
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
58,80 EUR
24.11.2014
Predmet: sáčky do vysávačov
57/2014
objednávka
NÁRODNY ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
00699438
20,00 EUR
24.11.2014
Predmet: odborný seminár
3/2014
zmluva
Ľubomír Hreha
33903590
45,54 EUR
25.11.2014
Predmet: Zmluva: Ľubomír Hreha - hudobno-výchovný koncert
82014
faktúra
Mesto košice
00691135
28,80 EUR
25.11.2014
Predmet: Hmotná núdza 11/2014
20144348
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
8,96 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
71440221
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
25.11.2014
Predmet: strava
1401815
faktúra
TOiONO
14399806
36,36 EUR
25.11.2014
Predmet: sttrava
1401805
faktúra
TOiONO
14399806
36,59 EUR
25.11.2014
Predmet: strava