organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5043
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4042015
faktúra
MŠ Trebišovska 11 Košice
35542659
295,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za 3/2015
42015
faktúra
MŠ Trebišovska 11 Košice
35542659
27,06 EUR
22.04.2015
Predmet: poplatok za odobratú stravu zamestnancov za 3/2015
216/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
13,50 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
216/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
17,44 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
174/2015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
218/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
34,04 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
219/2015
objednávka
TOiONO
14399806
36,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
207/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
48,08 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
213/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
73,91 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
211/2015
objednávka
TOiONO
14399806
78,10 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
212/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
101,72 EUR
22.04.2015
Predmet: strava
Obj.3a/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
141,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Farby-štetce,mal.potreby
Obj.4/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
46,30 EUR
24.04.2015
Predmet: Prípojka - konvektomat
Obj.5/2015
objednávka
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
78,49 EUR
24.04.2015
Predmet: Napojenie konvektomatu
Obj.6/2015
objednávka
ICM Internacional Center Managment, s.r.o.
35867574
220,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
Obj.7/2015
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
33,60 EUR
24.04.2015
Predmet: Odber kuch. odpadu
Obj.8/2015
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
3657738
1 098,37 EUR
24.04.2015
Predmet: Čistiace potreby
Obj.9/2015
objednávka
Petr Mrázek bio enzym
69639485
300,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Bioenzymaticke čistenie odpad.systému
20151501
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,78 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
1500610
faktúra
TOiONO
14399806
4,37 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
10152307
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
10,58 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
20150444
faktúra
EMATRADE s.r.o
46954767
13,20 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
10152278
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
30,13 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
530511437
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,38 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
1500624
faktúra
TOiONO
14399806
83,71 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
530511516
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
83,94 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
150699
faktúra
TOP CATERING s.r.o
44836171
99,35 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
225/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
2,78 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
223/2015
objednávka
TOiONO
14399806
4,37 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
225/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
10,58 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
214/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
8,64 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
229/2015
objednávka
EMATRADE s.r.o
46954767
4,56 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
222/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
30,13 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
226/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
36,38 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
227/2015
objednávka
TOiONO
14399806
83,71 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
226/2015
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
83,94 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
228/2015
objednávka
TOP CATERING s.r.o
44836171
99,35 EUR
28.04.2015
Predmet: strava
10152428
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
28,19 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
71514199
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
1500646
faktúra
TOiONO
14399806
45,31 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
235/2015
objednávka
TOiONO
14399806
45,31 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
200/2015
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,28 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
234/2015
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
28,19 EUR
30.04.2015
Predmet: strava
FA 44/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
78,49 EUR
11.05.2015
Predmet: Napojenie konvektomatu -montáž
FA 45/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
46,30 EUR
18.05.2015
Predmet: Elektropráce v ŠJ
FA 46/2015
faktúra
AQUA-VIVA
10787186
27,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Vykonanie deratizácie priestorov
FA 47/2015
faktúra
Asoc. správ. registratúry
37922190
117,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Seminár "Správa registratúry"
FA 48/2015
faktúra
Petr Mrázek bio enzym
69639485
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Biologické ošetrenie odpadov
FA 49/2015
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
23,40 EUR
18.05.2015
Predmet: UP- živé larvy (motýle)
FA 50/2015
faktúra
HORNBACH Košice
35838949
1 159,21 EUR
18.05.2015
Predmet: Kuchynky + prísluš. (prac.dosky)
FA 51/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
FA 52/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
218,40 EUR
19.05.2015
Predmet: Rež.náklady na stravu
FA 53/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,02 EUR
19.05.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 54/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
FA 55/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,19 EUR
19.05.2015
Predmet: Poplatky za tel. a INTERNET
FA 56/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
27,93 EUR
19.05.2015
Predmet: Poskytnuté služby hlasové a nehlasové
FA 57/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Vykonané stav. práce - havária kanalizácie
FA 58/2015
faktúra
Stred.služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM
3/2015
zmluva
Xvision s.r.o.
44907010
30,36 EUR
19.05.2015
Predmet: Účel - fotenie
Obj.10/2015
objednávka
Elephant Smile,s.r.o.
1 075,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie
Obj.11/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Mreže na archív
Obj.12/2015
objednávka
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Toner
Obj.13/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.05.2015
Predmet: xeroxový papier
Obj.14/2015
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
22,20 EUR
20.05.2015
Predmet: Kuchynský odpad
Obj.15/2015
objednávka
Ladislav Šoltés
48166715
292,03 EUR
20.05.2015
Predmet: Revízia bleskozvodov
Obj.16/2015
objednávka
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotrebičov
Obj.17/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
20.05.2015
Predmet: Havária kanalizácie
Obj.18/2015
objednávka
AQUA-VIVA
10787186
27,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Vykonanie deratizácie
Obj.19/2015
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,86 EUR
20.05.2015
Predmet: Archívne krabice
Zmluva NM 15 082
zmluva
Nadácia Pontis
199,80 EUR
26.05.2015
Predmet: Projekt Urob krajšou našu škôlku
FA 59/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,88 EUR
28.05.2015
Predmet: archívne krabice
FA 60/2015
faktúra
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plyn, spotrebiče
FA 61/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
71,10 EUR
28.05.2015
Predmet: žiarovky obyč.60 W + úsporné 60 W
FA 62/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 560,24 EUR
28.05.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Apríl
FA 63/2015
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Vypracovanie int. dokumentácie
FA 64/2015
faktúra
BETTY Alžbeta Gluchmanová
35423323
238,26 EUR
28.05.2015
Predmet: Zasklenie okien
Obj.20/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Stavebné práce - priečky a zamurovanie otvorov
Obj. CUBS
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Univerzálna smernica poverenie
FA 65/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
240,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Výrub a likvidácia stromu
FA 66/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
143,66 EUR
05.06.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie