organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212011
faktúra
Rune s.r.o.
36386383
58 801,01 EUR
10.01.2012
Predmet: Oprava hygienických zariadení
22012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
9001/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 12/2011
9002/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
9003/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) 12/2011
9004/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ) za 01/2012
9005/12
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
871,50 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) 09-12/2011
001/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
99,58 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 12/2011
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
003/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
09.02.2012
Predmet: Internetový prístup za 12/2011
004/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,44 EUR
09.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2011
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
006/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 01/2012
007/12
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie pracov.zdravotnej služby za r.2012
008/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
010/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-465,31 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za r.2011
011/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2012
012/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2011
013/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 01/2012
014/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
97,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2012
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
016/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2012
2012-01
faktúra
Jazyková škola
00215597
68,74 EUR
10.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za január 2012.
052012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
79,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Tonery
032012
objednávka
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotolne
900612
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
89,10 EUR
22.02.2012
Predmet: Zastupovanie vyučovania
900712
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
22.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd PČ 01/2012
024/12
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
41,53 EUR
22.02.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
023/12
faktúra
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotlov
022/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,24 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2011
021/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Poradca 2012
020/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 02/2012
019/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
117,07 EUR
22.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky 01/2012
018/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
22.02.2012
Predmet: Internetový rpístup za 01/2012
017/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2012
062012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
58,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Tonery
2012-02
faktúra
Jazyková škola
00215597
166,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za február 2012.
032/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 03/2012
031/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
116,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Údržba výp.techniky, inštalácia software
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
029/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 02/2012
028/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2012
027/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2012
026/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
133,93 EUR
07.03.2012
Predmet: Tonery
025/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
49,73 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2011
9008/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
07.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2012
072012
objednávka
Škrko Peter - TV servis
31072151
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Oprava rádiomagnetofónu
082012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Ocenenie výpočtovej techniky
092012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
102012
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
30,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Väzba triednych kníh
112012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
122012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
132012
objednávka
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
960,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž podružných meračov vody
142012
objednávka
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie SW
152012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
04.04.2012
Predmet: Tonery
9011/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 03/2012
9010/12
faktúra
Huček Peter Mgr.
37601032
406,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Vyučovanie cudz.jazykov PČ 02-03/2012
9009/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ 01/2012
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
034/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
035/12
faktúra
Klusová Ľubomíra - INFORM
34350926
100,00 EUR
04.04.2012
Predmet: BOZP a PO za 02/2012
036/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,48 EUR
04.04.2012
Predmet: Internetový prístup 02/2012
037/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
116,66 EUR
04.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky 02/2012
038/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
04.04.2012
Predmet: služby VUC Net 03/2012
039/12
faktúra
Škrko - Urban TV servis združenie
31072151
38,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava magnetofónu
040/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Ocenenie PC
041/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
168,30 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
042/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
118,80 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
043/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
69,05 EUR
04.04.2012
Predmet: Literatúra - Personalistika
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
045/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2012
046/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia, nastavenie SW
047/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
46,20 EUR
04.04.2012
Predmet: Občerstvenie k dňu učiteľov
048/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné 03/2012
049/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2012
050/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 04/2021
2012-03
faktúra
Jazyková škola
00215597
146,32 EUR
04.04.2012
Predmet: Zverejnenie zjednodušených faktúr (dokladov elektronickej registračnej pokladne) za marec 2012.
051/12
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
137,76 EUR
11.04.2012
Predmet: Tonery