organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
85/2021
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
202102
objednávka
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
180,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Pátrači z VVS na zistenie závady
87/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
171,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Papierové utierky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,83 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
89/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
90/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,35 EUR
08.06.2021
Predmet: Elektrina
91/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,27 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114045
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,95 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0418
faktúra
Vardar
40410200
103,28 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103530
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
37,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212313
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,14 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky