organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2022
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
1 554,00 EUR
01.07.2022
Predmet: pohybové koberce
80/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
65,82 EUR
01.07.2022
Predmet: kontrolna zložka riaditeľa
81/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka plynu
82/2022
faktúra
Hermas spol.s.r.o.
36174050
38,16 EUR
01.07.2022
Predmet: toner ŠJ
83/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,36 EUR
01.07.2022
Predmet: internet hlasove služby
84/2022
faktúra
VSE
44483767
114,31 EUR
01.07.2022
Predmet: eletrina MŠ
85/2022
faktúra
VSE
44483767
168,12 EUR
01.07.2022
Predmet: eletrina ŠJ
86/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
01.07.2022
Predmet: hlasové služby
87/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
36,00 EUR
01.07.2022
Predmet: odber kuchynkého odpadu
88/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 046,32 EUR
01.07.2022
Predmet: dodávka tepla
89/2022
faktúra
Kärcher Slovakia s.r.o.
43967663
139,90 EUR
01.07.2022
Predmet: oprava tepovača
90/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
01.07.2022
Predmet: účtovníctvo. PAM
91/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
47,12 EUR
01.07.2022
Predmet: odobratá strava
92/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
297,60 EUR
01.07.2022
Predmet: režijné náklady
93/2022
faktúra
RAABE
35908718
43,86 EUR
01.07.2022
Predmet: evaluácia v MŠ
94/20222
faktúra
RAABE
35908718
51,35 EUR
01.07.2022
Predmet: školská jedáleň
95/2022
faktúra
RAABE
35908718
43,35 EUR
01.07.2022
Predmet: nové paragrafy v MŠ
24/2022
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
40,80 EUR
01.07.2022
Predmet: oprava IT
25/2022
objednávka
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
90,01 EUR
01.07.2022
Predmet: registrácia
96/2022
faktúra
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
13.07.2022
Predmet: školenie ŠJ
97/2022
faktúra
Orlovský Michal
34862021
75,00 EUR
13.07.2022
Predmet: oprava umývačky
98/2022
faktúra
VVS
36570460
1 086,84 EUR
13.07.2022
Predmet: vodné stočné
99/2022
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
60,56 EUR
13.07.2022
Predmet: nastavenie regulácie tepla
100/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,29 EUR
13.07.2022
Predmet: internet hlasové služby
101/2022
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
191,98 EUR
13.07.2022
Predmet: mydlo, koncentrat, oxy
102/2022
faktúra
Hotel Aréna
53128591
244,70 EUR
13.07.2022
Predmet: prenájom priestorov SF
103/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
13.07.2022
Predmet: plyn
104/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
13.07.2022
Predmet: GDPR
105/2022
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
40,80 EUR
13.07.2022
Predmet: oprava tlačiarne
106/2022
faktúra
VSE
44483767
109,82 EUR
13.07.2022
Predmet: elektrina MŠ
107/2022
faktúra
VSE
44483767
185,68 EUR
13.07.2022
Predmet: elektrina ŠJ
108/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
43,20 EUR
13.07.2022
Predmet: odber kuchynského odpadu
109/2022
faktúra
CEEV Živica
35998407
103,40 EUR
13.07.2022
Predmet: registračný poplatok zelená škola
110/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
314,40 EUR
13.07.2022
Predmet: režijné náklady
111/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
49,78 EUR
13.07.2022
Predmet: odobrata strava
112/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
41,10 EUR
13.07.2022
Predmet: hlasové služby
113/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.08.2022
Predmet: účtovníctvo PAM
114/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
969,38 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka tepla
115/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
25.08.2022
Predmet: odber kuchynského odpadu
116/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
42,46 EUR
25.08.2022
Predmet: hlasové služby
117/2022
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka plynu
118/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,36 EUR
25.08.2022
Predmet: hlasové služby, internet
119/2022
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
885,83 EUR
25.08.2022
Predmet: dodávka tepla
120/2022
faktúra
VSE
44483767
65,23 EUR
25.08.2022
Predmet: elektrina MŠ
121/2022
faktúra
VSE
44483767
141,28 EUR
25.08.2022
Predmet: elektrina ŠJ
122/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.08.2022
Predmet: účtovníctvo, PAM
123/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
25.08.2022
Predmet: VO výtahy
26/2022
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
1 200,00 EUR
25.08.2022
Predmet: VO
27/2022
objednávka
Flóra + s.r.o.
36595519
25.08.2022
Predmet: pranie čistenie vankúše paplony
28/2022
objednávka
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 758,90 EUR
25.08.2022
Predmet: edukačný materiál
29/2022
objednávka
Elektroservis VV,s.r.o.
44602731
25.08.2022
Predmet: oprava konvektomat
30/2022
objednávka
Ševt a.s.
31331131
71,22 EUR
26.08.2022
Predmet: triedne knihy dochádzka dovolenky evidencia detí
31/2022
objednávka
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 837,71 EUR
26.08.2022
Predmet: výtvarný materiál
32/2022
objednávka
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: detské úteráky
33/2022
objednávka
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
127,80 EUR
08.09.2022
Predmet: stravné lístky
34/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 243,75 EUR
08.09.2022
Predmet: pomôcky pre údržbu
35/2022
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 811,60 EUR
08.09.2022
Predmet: čistiace prostriedky
124/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
127,20 EUR
08.09.2022
Predmet: režijné náklady
125/2022
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,14 EUR
08.09.2022
Predmet: odobratá strava
126/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,22 EUR
08.09.2022
Predmet: triedne knihy, evidencia dochádzky
127/2022
faktúra
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 758,90 EUR
08.09.2022
Predmet: edukačné pomôcky
128/2022
faktúra
Patricius.sk s.r.o.
50760815
44,00 EUR
08.09.2022
Predmet: uteráky
129/2022
faktúra
Flóra + s.r.o.
36595519
304,20 EUR
08.09.2022
Predmet: pranie žehlenie vankúše paplóny
130/2022
faktúra
RAABE
35908718
51,35 EUR
08.09.2022
Predmet: školská jedáleň
131/2022
faktúra
SPP
35815256
13,00 EUR
08.09.2022
Predmet: dodávka plynu
132/2022
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
127,80 EUR
08.09.2022
Predmet: stravný lístok
133/2022
faktúra
All school-Fabianova s.r.o.
53523440
1 837,71 EUR
08.09.2022
Predmet: výtvarný materiál
134/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,36 EUR
08.09.2022
Predmet: internet, hlasové služby
135/2022
faktúra
VSE
44483767
73,70 EUR
08.09.2022
Predmet: elektrina ŠJ
6/2022
zmluva
Základná škola Trebišovská 10
35546123
0,00 EUR
22.09.2022
Predmet: prenájom bazénu
36/2022
objednávka
Orlovský Michal
34862021
75,00 EUR
30.09.2022
Predmet: oprava umývačky
37/2022
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
0037954521
69,00 EUR
30.09.2022
Predmet: kalibrácia váh
1/2022
zmluva
Ing. Zdenka Petriková - accprofi.sk
40939499
127,80 EUR
11.10.2022
Predmet: prenájom miestnosti
38/2022
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
322,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Polepy na schody
136/2022
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
14,40 EUR
13.10.2022
Predmet: odber kuchynského odpadu
137/2022
faktúra
VSE
44483767
44,69 EUR
13.10.2022
Predmet: elektrina MŠ
138/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
13.10.2022
Predmet: lasové služby
139/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
13.10.2022
Predmet: účtovníctvo
140/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
13.10.2022
Predmet: VO potraviny
141/2022
faktúra
RAABE
35908718
43,35 EUR
13.10.2022
Predmet: nové paragrafy V MŠ