organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
211,42 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina ŠJ 5/2024
82/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
158,66 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina MŠ 5/2024
86/2024
faktúra
ProSchol s.r.o.
360,00 EUR
19.06.2024
Predmet: vzdelávanie
85/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
19.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
87/2024
faktúra
Stanislav Hvozda - Adas
34,99 EUR
19.06.2024
Predmet: pracovná obuv
8/2024
objednávka
Stará Sýpka
19.06.2024
Predmet: prenájom priestorov v reštaurácií Stará Sýpka
88/2024
faktúra
Mudrlantko s.r.o.
400,50 EUR
19.06.2024
Predmet: podložka pod plastelínu
89/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
736,52 EUR
20.06.2024
Predmet: vodné, stočné 3/2024-6/2024
92/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
399,60 EUR
27.06.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 5/2024
91/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
155,10 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada Motýlia záhrada
90/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
179,30 EUR
27.06.2024
Predmet: Sada motýlia záhrada
94/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
27.06.2024
Predmet: údržba a servis výťahov 6/24
93/2024
faktúra
Materská škola, Trebišovská 11
197,58 EUR
27.06.2024
Predmet: odobratá strava zmestnancov 5/24
95/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: výkon GDPR 2. kvartál 2024
9/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
28.06.2024
Predmet: Triedna kniha
96/2024
faktúra
Family Plus s.r.o.
345,00 EUR
02.07.2024
Predmet: prenájom priestorov
10/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
02.07.2024
Predmet: tonery
101/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
141,40 EUR
10.07.2024
Predmet: čistiace potreby
102/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
152,99 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina MŚ 6/2024
99/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
214,91 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina ŠJ 6/24
100/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
10.07.2024
Predmet: účtov. a mzdy 6/2024
98/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
10.07.2024
Predmet: plyn 7/2024
104/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
426,60 EUR
10.07.2024
Predmet: režijné nákladay zamestnancov 6/2024
105/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
210,93 EUR
10.07.2024
Predmet: odobratá strava 5/2024
106/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
54,26 EUR
10.07.2024
Predmet: hlasové služby 6/2024
115/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
31.07.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 7/2024
110/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
31.07.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 4-6/2024
114/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
53,88 EUR
31.07.2024
Predmet: tlačivá, knihy
113/2024
faktúra
KosBau s.r.o.
32,80 EUR
31.07.2024
Predmet: trubica a hubica do vysávača
111/2024
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
3 715,20 EUR
31.07.2024
Predmet: kombinovaný sporák
109/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
1 254,66 EUR
31.07.2024
Predmet: tonery
112/2024
faktúra
Baribal s.r.o.
6 195,00 EUR
31.07.2024
Predmet: doskočisko
117/2024
faktúra
Flóra + s.r.o.
351,00 EUR
05.08.2024
Predmet: pranie žehlenie
116/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
05.08.2024
Predmet: kuchynský odpad
107/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomun. služby 6/2024
108/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 547,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV Jún 2024
119/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
90,72 EUR
09.08.2024
Predmet: elektrina MŠ 7/24
118/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
202,52 EUR
09.08.2024
Predmet: elektrina ŠJ 7/24
127/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
720,00 EUR
27.08.2024
Predmet: revízia elektriny
124/2024
faktúra
Nomiland s.r.o.
129,52 EUR
27.08.2024
Predmet: učebné pomôcky- boxy
120/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
27.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby 7/24
122/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35,05 EUR
27.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby 7/24
123/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.
1 366,26 EUR
27.08.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 7/24
121/2024
faktúra
INTA s.r.o.
51,00 EUR
27.08.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 7/24
126/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
95,23 EUR
27.08.2024
Predmet: poplatok za odobratú stravu 7/24
125/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
192,60 EUR
27.08.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 7/24
11/2024
objednávka
PlayLab
27.08.2024
Predmet: náhradná sada - Motýlia záhrada
131/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
03.09.2024
Predmet: plyn 8/2024
129/2024
faktúra
GastroRex, s.r.o.
95,04 EUR
03.09.2024
Predmet: kuchynské náradie
130/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
55,00 EUR
03.09.2024
Predmet: deratizácia ŠJ
128/2024
faktúra
L & Š s.r.o.
36555720
244,78 EUR
03.09.2024
Predmet: kuchynské náradie
2/2024
zmluva
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
1 260,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Zmluva o servise
133/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
52,81 EUR
05.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby 8/24
132/2024
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
35,00 EUR
05.09.2024
Predmet: plyn 09/2024
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
9 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Mrazené potraviny
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
10 790,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda
zmluva
Inmedia , spol. s r.o.
14 890,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Trvanlivé potraviny
135/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
103,18 EUR
10.09.2024
Predmet: elektrina ŠJ 8/24
134/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
60,24 EUR
10.09.2024
Predmet: elektrina MŠ 8/2024
136/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
10.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
137/2024
faktúra
Jozef Tóth
230,00 EUR
10.09.2024
Predmet: mydlo, dezinfikačný prípravok na ruky
140/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
1 200,00 EUR
13.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie potraviny
139/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
13.09.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 8/2024
138/2024
faktúra
Jozef Tóth
75,00 EUR
13.09.2024
Predmet: papierové vreckovky
141/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zošity
142/2024
faktúra
Orlovský Michal
72,00 EUR
17.09.2024
Predmet: oprava umývačky riadu
143/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
47,69 EUR
18.09.2024
Predmet: atrament do tlačiarne
145/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
712,66 EUR
18.09.2024
Predmet: vodné stočné 6-9/2024
144/2024
faktúra
Základná škola Trebišovská 10, Košice
785,97 EUR
18.09.2024
Predmet: prenájom bazéna
12/2024
objednávka
Základná škola Trebišovská 10, Košice
23.09.2024
Predmet: prenájom bazéna r. 2024/25
3/2024
zmluva
Základná škola Trebišovská 10, Košice
0,50 EUR
23.09.2024
Predmet: prenájom školského bazéna v šk. r. 2024/25
147/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o
167,20 EUR
24.09.2024
Predmet: Motýlia záhrada
149/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
131,76 EUR
25.09.2024
Predmet: držiaky na toal.pap. a uteráky
148/2024
faktúra
ASC applied
99,00 EUR
25.09.2024
Predmet: ASC agenda 2025
1/2024
zmluva
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Kolektívna zmluva 2024 - 2026
150/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
378,00 EUR
27.09.2024
Predmet: servisné práce jún- september 2024
151/2024
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
349,78 EUR
01.10.2024
Predmet: poplatok za reguláciu, kontrolu, odpočet energií r. 2024
152/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
151,20 EUR
02.10.2024
Predmet: papierové utierky
154/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
107,00 EUR
03.10.2024
Predmet: plyn 10/2024
153/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
03.10.2024
Predmet: BOZP 07-09/2024