organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF023/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ PJ.
DF024/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/25.
DF025/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS-dobropis k DF022/2025.
DF026/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
28.02.2025
Predmet: Knihy.
DF027/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2025.
DF028/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25-ŠJ PJ-dobropis k DF023/2025
DF029/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2025.
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
PF031/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF032/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
191,85 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF033/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
141,17 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF034/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF035/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
154,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF036/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF037/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF038/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
11/2500017
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Sférické kino dňa 19.03.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500018
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
11/2500019
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
PF039/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
428,57 EUR
11.03.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF040/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
116,32 EUR
11.03.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF041/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF042/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF043/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
81,18 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF044/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,95 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF045/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
83,61 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF046/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
396,14 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF047/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
521,32 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF048/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
190,56 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF049/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF050/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
DF031/2025
faktúra
Sobex plus s. r. o.
56003731
44,80 EUR
11.03.2025
Predmet: Lipa malolistá v rámci projektu "Moja lipa":
DF032/2025
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na
UPVS
11/2500020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
800,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednáívame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby do umývačiek riadu.
11/2500021
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
3 000,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, kancelársky materiál a OPP-celoročne rok 2025.
11/2500022
objednávka
Novota Jaromír
46430041
120,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 08.04.-09.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500023
objednávka
Rastislav Cabánik - SACO
35299223
150,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Preventívny program o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a praktickú ukážku dňa 16.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500024
objednávka
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
420,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Enviromentálny vzdelávací program s papagájmi dňa 28.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500025
objednávka
ZVEROPARK, s.r.o.
36635731
408,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Exkurzia do Zveroparku dňa 06.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500026
objednávka
STEFANI, n.o.
45743517
258,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Exkurzia do Pekného lesa dňa 13.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500027
objednávka
Marek Chvíla - Dobré z dreva
54117313
310,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Tvorivé dielne so zameraním na technickú výchovu dňa 21.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
PF051/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
926,87 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF052/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
342,15 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF053/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
141,26 EUR
28.03.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF054/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
416,06 EUR
28.03.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF055/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF056/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
119,77 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF057/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
152,57 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF058/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,96 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF059/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
421,86 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS.
PF060/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
324,40 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF061/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF062/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
DF034/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
28.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2025
DF035/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 03/25.
DF036/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,31 EUR
28.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/25, Konica227
DF037/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
89,44 EUR
28.03.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 02/25, ineo224e
DF038/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 954,89 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku tepla 02/2025
DF039/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 02/25.
DF040/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/25.
DF041/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ AS.
DF042/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.03.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 02/25 MŠ PJ.
DF043/2025
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
DF044/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ AS.
DF045/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ PJ.
DF046/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.03.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 02/2025
DF047/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 02/25.
PF063/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF064/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
DF048/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
05.04.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 02/2025.
DF049/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 078,58 EUR
05.04.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2025.
DF051/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
DF050/2025
faktúra
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
35987405
114,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Exkurzia do Planetária pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 14.03.2025
DF052/2025
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
11/2500028
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
116,90 EUR
09.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
11/2500029
objednávka
Sokoliari AQUILA Bojnice
34059661
215,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Sokoliarske vystúpenie s dravcami a sovami dňa 05.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500030
objednávka
Novota Jaromír
46430041
120,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500031
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
821,64 EUR
14.04.2025
Predmet: Policové regále.
11/2500032
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
11/2500033
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Služby spojené s deratizáciou a desinsekciou-celoročne.