obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
410,64 EUR
04.10.2023
Predmet: Dohoda 23/37/054/2817 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
76/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
38,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistná zmluva-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
77/2023
zmluva
Mesto Snina
00323560
400,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 11/VO/06/2023/EL-KSVO - verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
23376/1023100313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
23377/1023102061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2023
79/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Hygienický materiál
23378/8191701380
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemný plyn
23379/8191701691
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23380/2023432
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
18,41 EUR
13.10.2023
Predmet: Značkovač v spreji
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
23382/8418451242
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
23385/8336106113
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23386/8336152833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Služby pevnej siete
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23392/223154284
faktúra
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
314,44 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom plošiny
23393/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
559,40 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23394/2023
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 9/2023
23395/7292485302
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23396/7293655909
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 065,58 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23397/7294155947
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23398/7293450790
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
444
971,60 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23399/200083141
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.10.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23401/8336345536
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.10.2023
Predmet: SIM karty VO
23402/0062023
faktúra
NAPEMA, s.r.o.
47441496
540,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom pódia
80/2023
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
300,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zapracovanie zmeny v projektovej dokumentácii "Obnova verejných športovísk v obci Chminianska Nová Ves"
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
23403/8921026066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-58,21 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23404/8921026068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-93,26 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23405/8921026067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-95,42 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23406/8921026069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,64 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23407/8921026070
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-79,06 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23408/8921026981
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-42,72 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23409/8921026982
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-70,34 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23410/8921026983
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-70,04 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23411/8921026984
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-28,09 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23412/8921026985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-60,17 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23413/8921027236
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23414/8921027237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-62,26 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23415/8921027238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-61,36 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23416/8921027239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-25,18 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23417/8921027240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-52,15 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23418/8921028702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-27,38 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23419/8921028703
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-47,32 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23420/8921028704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-44,89 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23421/8921028705
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-18,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23422/8921028706
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-40,02 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23423/8921028835
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23424/8921028836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23425/8921028837
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23426/8921028838
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23427/8921028839
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23428/8921028966
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23429/8921028967
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23430/8921028968
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23431/8921028969
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23432/8921028970
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23433/8921029107
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23434/8921029108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23435/8921029109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23436/8921029110
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23437/8921029111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23438/8921029248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23439/8921029249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23440/8921029250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23441/8921029251
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23442/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23443/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,09 EUR
26.10.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23444/8412403235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,61 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO