Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
30/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o úvere č. 27/009/07
31/2013
zmluva
Mária Pánová
26,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme KD
105/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
106/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
107/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
108/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
275,61 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatky za uloženie vyvezených odpadov na skládku
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
110/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q
111/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za mesiac marec 2013
112/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
114/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
126,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov za marec
115/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odber zemného plynu - apríl
116/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ + internet a telefónne poplatky MŠ
117/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
21,70 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
118/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Využívanie služieb digitálnej kancelárie 4/2013
119/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
103,78 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
120/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,18 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
121/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
122/2013
faktúra
Arnold Gubrica
45596981
68,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Známky pre psov
123/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,98 EUR
15.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
125/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
126/2013
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
16.05.2013
Predmet: Členský príspevok na ork 2013
127/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
200,46 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
128/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
22,27 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
129/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,05 EUR
16.05.2013
Predmet: Pracovné pomôcky do ZŠ
130/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
99,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
131/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
10,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,77 EUR
16.05.2013
Predmet: Internet MŠ
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
136/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,08 EUR
16.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
137/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
138/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
139/2013
faktúra
Kotulič Petr
112,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Učebná pomôcka MŠ
140/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby účtovníctvo 1.Q
141/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
142/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Drevo do MŠ
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
144/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za apríl
145/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky + Internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
147/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
148/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
73,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Práce na osvetlení a rozhlase
149/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
108,30 EUR
16.05.2013
Predmet: Dodávka materiálu na opravu rozhlasov
150/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
349,44 EUR
16.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov apríl
151/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
153/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
154/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
155/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
16.05.2013
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
156/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
32/2013
zmluva
Ľubomír Žigo, ECO CENTRUM
46471341
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie skleného odpadu
12/2013
objednávka
Kotulič Petr
112,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
13/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
15/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
17/2013
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie plynovodu
18/2013
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie telekomunikačnej siete
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
159/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,43 EUR
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
160/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.06.2013
Predmet: Internet MŠ
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
136,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
174/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
176/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,15 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ