Dokumenty:
zobraziť na stránke
95
objednávka
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov, podľa zaslanej cenovej ponuky.
Zoznam priestorov:
- Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná 29 (10 miestností);
- Požiarna Zbrojnica (4 garáže);
- Zdravotné Stredisko, Hergottova 1;
- Materská škola Pezinská 1 (3-4 miestnosti);
- Materská škola Felcánova 7 (3-4 miestnosti);
- Materská škola Bratislavská 50 (4-5 miestností);
- Materská škola Veltlínska 2 (cca 5 miestností, podľa potreby);
- Školská jedáleň;
- Knižnica, Prostredná 40 (3 miestnosti);
- Skladové priestory, Na Pažiti 4E
Celková cena: 160,- €
Subjekt nie je platcom DPH.
Z102/6515/2025
zmluva
OOCR Malé Karpaty
50110641
12 255,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
94
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
168,51 EUR
14.04.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 183/2025 zo dňa 11.4.2025 objednávame si u Vás dopravné značenie + objímka v počte 8 ks.
Cena bez DPH: 137,- eur
Cena s DPH: 168,51 eur
393
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
225,00 EUR
14.04.2025
Predmet: oprava Škoda Octavia
392
faktúra
KONE s.r.o
31359884
223,65 EUR
14.04.2025
Predmet: servis výťahu
391
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: označenie ulíc
390
faktúra
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
31347525
327,49 EUR
14.04.2025
Predmet: Hody - čistiace a hygienické potreby
389
faktúra
NUBIUM s.r.o.
47545674
129,15 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY prenájom reklamných panelov + tlač plagátu
388
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
46,80 EUR
14.04.2025
Predmet: motorový olej
387
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
515,86 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín a starostlivosť Bratislavská ul.
386
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
656,57 EUR
14.04.2025
Predmet: výsadba drevín
385
faktúra
BANER s.r.o.
51797607
172,20 EUR
14.04.2025
Predmet: HODY - polep fliaš
384
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 3/2025
383
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
14.04.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 3/2025
382
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
913,23 EUR
14.04.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 3/2025
381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 672,80 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 3/2025
380
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
747,00 EUR
14.04.2025
Predmet: skúšky a čistenie komínov
91
objednávka
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás pre predškolákov v MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur výchovný koncert s názvom Veľká noc deťom dňa 16.4.2025 o 9.00 hod. v podaní hudobného súboru Zbojná pre deti - Krojované koncertíky.
Cena za koncert je 150 eur.
Z101/5696/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.04.1998
Z100/5680/2025
zmluva
Ľubica Hummelová - Lahôdky
34407294
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 10.11.2000