obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1061702410
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
104,04 EUR
14.02.2018
Predmet: TKO 8/2017
14/2017
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
140,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Školenie
48-2017
faktúra
TORNSTAV s.r.o.
46044787
1 574,88 EUR
14.02.2018
Predmet: Faktúra za prevedené práce
7510086
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
14.02.2018
Predmet: Internet 9/2017
117283
faktúra
GemerAudit, spol. s r.o.
31681301
204,00 EUR
14.02.2018
Predmet: FA za poskytnutie služieb
44-2017
faktúra
TORNSTAV s.r.o.
46044787
4 282,19 EUR
14.02.2018
Predmet: Faktúra za prevedené práce v obci
2404943683
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
45,66 EUR
14.02.2018
Predmet: Poplatok za telekom. služby
1061702099
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
102,86 EUR
14.02.2018
Predmet: TKO 7/2017
20171140
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
42,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyprac. a aktualizácia povodňového plánu záchranných prác obce
7508925
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
14.02.2018
Predmet: Internet 8/2017
608/2017
faktúra
Michal Panák- MIPA
47332271
39,79 EUR
05.02.2018
Predmet: Toner
2171177095
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
4,25 EUR
05.02.2018
Predmet: Vodné a stočné
2171177175
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
1,40 EUR
05.02.2018
Predmet: Vodné a stočné
2400525857
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
45,40 EUR
05.02.2018
Predmet: Telefón
1061701793
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
155,65 EUR
05.02.2018
Predmet: Odvoz TKO 6/2017
7507744
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
05.02.2018
Predmet: Internet 7/2017
20170972
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
24,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Vypracovanie a aktualizácia materiálov z oblasti CO na rok 2017
23/2017
faktúra
Michal Sroka
47758422
58,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Drevené kvetináče
29RZ17
faktúra
Miroslav Šálek
33547271
95,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Výmena hlavného ističa pre verejné osvetlenie
1060701416
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
99,97 EUR
05.02.2018
Predmet: Odvoz TKO 5/2017