obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5132
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212002423
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné šatne TJ
212002424
faktúra
VEOLIA
36644030
11,57 EUR
23.03.2011
Predmet: Vodné - budova OcÚ
20110045
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
23.03.2011
Predmet: Prenájom priestorov pre Autoškolu-Obec Hontianske Moravce
4723955524
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Hlasové služby - telefónne číslo 045 / 5583913
1.2.2011 - 28.2.2011
411008
faktúra
ARS NOVA, spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2011
Predmet: poskytovanie služiev eGov-Zmluvy na rok 2011
VF2011005
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
883,00 EUR
18.02.2011
Predmet: oprava čerpadiel na kanalizáciu
2011004
faktúra
Združenie HONT, spol. s ručením obmedzením
36043559
868,80 EUR
18.02.2011
Predmet: likviácia a odvoz TKO 1/2011
7722937760
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
119,72 EUR
18.02.2011
Predmet: hlasové služby
46/2011
faktúra
Pavol Riecky
37424611
62,36 EUR
18.02.2011
Predmet: tlačivá a potreby
319911
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
18.02.2011
Predmet: informácie o dianí v samospráve, dotáciách a grantoch na rok 2011
20110033
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
138,88 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom miedtnosti pre autoškolu
7221967187
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
305,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Fa za opakovanú dodávku plynu - obecný úrad
7221967186
faktúra
SPP, a.s.
35815256
677,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Fa za opakovanú dodávku plynu 2/2011, Zdravotné stredisko Hontanske Moravce
6/2011
faktúra
ZŠsMŠ Hontianske Moravce
37888757
980,83 EUR
18.02.2011
Predmet: stravné detí v hmotnej núdzi
4/2011
faktúra
ZŠsMŠ Hontianske Moravce
37888757
65,67 EUR
18.02.2011
Predmet: stravné 1/2011
17767
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.02.2011
Predmet: internetové služby
1/2011
faktúra
ZŠsMŠ Hontianske Moravce
37888757
61,69 EUR
18.02.2011
Predmet: stravné 1/2011
f/110379
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
176,86 EUR
18.02.2011
Predmet: aktualizácia programov na rok 2011
011002
faktúra
VARES, s.r.o.
31635709
138,86 EUR
18.02.2011
Predmet: montáž, nastavenie a spustenie sat.deg.TV programu VIVA
33/2011
faktúra
Pavol Riecky
37424611
94,73 EUR
18.02.2011
Predmet: kancelárske potreby