organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
176/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
659,00 EUR
27.07.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2024
175/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
264,30 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
174/2023
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
499,86 EUR
27.07.2023
Predmet: Športové dresy+príslušenstvo-15 ks
173/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
172/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn ŠJ 06/23
171/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia byt P. Horova 13, PO - 06/23
170/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 06/23
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
168/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet 06/2023.
167/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet VBA prístup 05/2023.
166/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,43 EUR
27.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2023.
165/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
164/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 209,44 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia 5/2023
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0049 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-7/2023
DFP/23/0048 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
DFP/23/0047 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
66,50 EUR
27.07.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0045 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Elektrická energia
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.