organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
056/2011
objednávka
BN OFICE SOLUTION, s.r.o.
199,00 EUR
27.05.2011
Predmet: stoličky 13 ks
057/2011
objednávka
NACEVA - SLOVAKIA spol. s. r. o.
360,00 EUR
27.05.2011
Predmet: - doska 410 cm x 80 cm x 3,80 cm 3 ks
- hranovacia páska
052/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
540,00 EUR
19.05.2011
Predmet: - kancelársky papier Xerox Real copy A4
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
216/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
699,31 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
214/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,08 EUR
13.05.2011
Predmet: účet telefón
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
193/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,02 EUR
13.05.2011
Predmet: tonery, cartridge, renovácia cartridge
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ