Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2010
zmluva
FELDOM s.r.o.
31653537
431 012,03 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve na rekonštrukciu verejných priestranstiev
09/IV/2011
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
012011 AD
zmluva
KApAR, s.r.o.
36505994
1 760,46 EUR
14.04.2011
Predmet: Autorský dozor na rekonštrukcii verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v
7266990378
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
499,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Plyn - MŠ č. 62
62011012
faktúra
Mesto Moldava n/Bodvou
324451
2 330,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spoločného úradu
5711003007
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
457,64 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002105
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 606,07 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002020
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 049,97 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
3/2011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
7 689,60 EUR
01.04.2011
Predmet: Práce v budove MŠ č. 62
3019008159
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
3 395,38 EUR
01.04.2011
Predmet: Stravné lístky
2114473522
faktúra
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
1 276,40 EUR
01.04.2011
Predmet: Platba za vodu
20110301
faktúra
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
44829655
2 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Projekčné práce-ZŠ
2011019
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námestia
2011009
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námesta
20110008
faktúra
E.T.K, s.r.o.
36175340
14 682,47 EUR
01.04.2011
Predmet: Práce na rekonštrukcii námestia
2010189
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 249,50 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námestia
2010164
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 249,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia námestia
112011
faktúra
Ing.Jarolím HERIBAN ELINPRO
14355299
720,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu ZŠ
10033
faktúra
Pavol Petrik
41452232
722,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Deratizácia v rómskej osade
110002
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť