organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
16.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
93/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
278,77 EUR
16.07.2013
Predmet: el.energia MŠF a MŠB
92/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
16.07.2013
Predmet: elektrická energia ZŠ Školská
91/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.07.2013
Predmet: virtuálna knižnica
90/2013
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
36,83 EUR
16.07.2013
Predmet: údržbársky materiál
89/2013
faktúra
Ruman František
32355602
101,52 EUR
16.07.2013
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
88/2013
faktúra
Ladislav Dóka - Autodóka
14131676
114,49 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava auta školskej jedálne
87/2013
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
80,97 EUR
16.07.2013
Predmet: Fa za telefón
86/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
274,88 EUR
16.07.2013
Predmet: el.energia ŠJ Richterova
85/2013
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
63,00 EUR
16.07.2013
Predmet: stočné ŠJ Richterova
84/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
247,86 EUR
16.07.2013
Predmet: fa za telefóny
83/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 139,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn ZŠ Školská
82/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 619,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Plyn MŠ Fučíkova
81/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
7,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
80/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 616,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
79/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
16.07.2013
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
78/2013
faktúra
Prvá bezpečnostná s r. o.
46565540
215,00 EUR
16.07.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
77/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
30,60 EUR
16.07.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
16.07.2013
Predmet: oprava tel.prístroja
71/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
41,26 EUR
16.07.2013
Predmet: Dieťa a jeho svet