organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/11/0007
faktúra
Le Cheque dejeuner, s.r.o
31396674
1 145,52 EUR
07.02.2011
Predmet: nákup jedálnych kupónov
82/11/0006
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: servisné práce
82/11/0004
faktúra
ENECO, s.r.o.
36468002
2 520,00 EUR
07.02.2011
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu
01/2011
zmluva
OLLE s. r. o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: Zmluva o inzercií
13/11/0014
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
564,86 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0015
faktúra
Vladimír Petro Petro a spol.
10736751
49,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0013
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s r.o.
36590487
234,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0012
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
82,83 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0011
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
548,89 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0010
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
177,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0009
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
156,41 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0008
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
147,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0007
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o.
36501891
483,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0006
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
144,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0005
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
98,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0004
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
21,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0003
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
111,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0001
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
61,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.