organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
076/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
06.06.2012
Predmet: Fakturujeme: rýchloviazače PVC, odkladacia mapa 3-klopa prespanova, xerox papier farebný 160g A4, spony 453, zvýrazňovač Edding 345 displey, euroobaly A4, odkladacie mapy 3-klopa 635 - prespanova, popisovač 8859/4 na tabuľu, servítky biele, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
024/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Objednávame si farebné rýchloviazače PVC, farebné papiere na diplomy, odkladacie mapy na spisy, spony, zvýrazňovače, euroobaly, fixy na bielu tabuľu, biele servítky
023/2012
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu bojlera, spálenej zástrčky, svetla a odstránenie 2 tesniacich uzáverov v telocvični
022/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová - Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov
075/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
074/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,57 EUR
29.05.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.4.2012 - 21.5.2012
073/2012
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
24.05.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov, tlaková skúška požiarnych hadíc, vypracovanie správy, oprava HP p6T
072/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
619,30 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za 04/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
071/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 113 ks stravných lístkov
070/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 611,82 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.4.2012 - 30.4.2012
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
020/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 113 ks stravných lístkov na mesiac máj 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
SF 005/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
42,67 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za apríl 2012
069/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
333,83 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac apríl 2012
068/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 073,70 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac apríl 2012
067/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012
066/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,24 EUR
10.05.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
065/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
04.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby - spisové dosky, euroobaly, rýchloviazače, post-it 51x51 far., motúz ľanový, tlačivá dovolenka, obálky C4 biele, štítky Alpi, odkladacia mapa, tlačivá cestovný príkaz
VF 012/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012