organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
018/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
43,05 EUR
30.01.2025
Predmet: Sprístupnenie zariadení VSD na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok v celkovej výške 43,05 €.
003/2025
objednávka
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
017/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prekládka elektomera - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K - budova školy-Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60,€.
002/2025
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
103,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: prekládku - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K v budove školy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60 € a sprístupnenie zariadení v hodnote 43,05 €. Celková suma 103,05 €
016/2025
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 € + doprava 1,85 € (na vyučovanie cudzích jazykov). Cena spolu 83,75 €.
001/2025
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 €, doprava 1,85 €. Cena spolu 83,75 €.
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
014/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
214,84 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 16.01.2024 do 17.01.2025 (vodné 66 m3 = 110,53 €, stočné 66 m3 = 104,31 €) do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.2 v Kežmarku
013/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
2 705,97 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla za obdobie od 25.06.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
004/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2024 - 31.12.2024
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024