organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141
objednávka
Agroplus
37714660
119,21 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
11100937
faktúra
Agroplus
37714660
119,21 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
142
objednávka
NOWACO
34152199
394,81 EUR
13.04.2011
Predmet: Objednávka
111132888
faktúra
NOWACO
34152199
394,81 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktura
163103302
faktúra
Nábytok Black Red White
36573175
565,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
7301100026
faktúra
Fax Copy,a.s.
35729040
284,89 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
2725092511
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
160,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
110629
faktúra
BTS-PO,s.r.o.
36491501
144,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
20110341
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
131
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
426,10 EUR
07.04.2011
Predmet: objednávka
530106228
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
426,10 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
130
objednávka
Agroplus
37714660
40,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávky
11100849
faktúra
Agroplus
37714660
40,20 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
127
objednávka
Agroplus
37714660
416,28 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávka
11100848
faktúra
Agroplus
37714660
416,28 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
7192050100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
191,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
2011015
faktúra
Hotel POLO
36499633
504,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za služby
133
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
153,98 EUR
07.04.2011
Predmet: Objednávka