organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2532
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF011/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,45 EUR
25.02.2025
Predmet: Paušálny poplatok na základe zmluvy
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
33,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Spotreba plynu 01/25
DF008/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
139,94 EUR
25.02.2025
Predmet: Vodné, stočné 01.01.-17.01.2025
007/2025
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
145,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Preprava detí z AZ Belehradská - CVČ Popradská a späť.
032025/ŠJ
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 3
5,60 EUR
25.02.2025
Predmet: Strava za mesiac 02/2025
ZL 01/2025
zmluva
Občianske združenie pri MŠ Juhoslovanská 4
42110858
1 584,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Zmluva o pôžičke
005/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
91,20 EUR
12.02.2025
Predmet: Nákup hygienických potrieb
004/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
400,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka na sférické kino.
003/2025
objednávka
Centrum voľného času Domino
035542781
80,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka do planetária.
Dodatok č. 2/2025
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Štandardný cenník - regulovaná cena
DF181/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
236,22 EUR
04.02.2025
Predmet: Strava zamestnancov 10/24.
DF179/2024
faktúra
SOVONT, Ján Sovič
10733892
72,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Oprava servo pohonu na ohrev ÚK v strojovni ÚK.
DF180/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
685,80 EUR
04.02.2025
Predmet: RN na stravovanie zamestnancov 10/24.
DF182/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
545,98 EUR
04.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie 10/24.
DF178/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Spotreba plynu 11/24
DF009/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
44,34 EUR
27.01.2025
Predmet: Spotreba plynu 01/25
Dodatok č.1
zmluva
Miroslav Harčarik
37640771
0,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o dielo, predmet dodatku: cena diela bod 4.
DF001/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
588,74 EUR
22.01.2025
Predmet: Spotreba vody 10-12/24
DF003/2025
faktúra
Seyfor Slovensko a.s.
36237337
9,37 EUR
22.01.2025
Predmet: Poplatok za poskytovanie služby 09-11/24
DF002/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,51 EUR
22.01.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 01/25