organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2563
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF023/2025
faktúra
Filip Šamaj
46329722
147,60 EUR
11.03.2025
Predmet: Činnosť technika BOZP 01-04/25
DF038/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
11.03.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU 03/25
DF025/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
509,40 EUR
11.03.2025
Predmet: Režijné náklady na stravovanie zamestnancov MŠ
DF024/2025
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
175,46 EUR
11.03.2025
Predmet: Strava zamestnancov MŠ 02/25
DF027/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,75 EUR
11.03.2025
Predmet: Internet + hlasové služby 03/25
DF026/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 01/25
DF028/2025
faktúra
Centrum voľného času
35542781
78,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Návšteva planetária
DF029/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
472,78 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba el. energie 02/25
DF031/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
210,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie - predprimárne
DF032/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie
DF034/2025
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 02/25
DF033/2025
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
11.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby
DF035/2025
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
145,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Prepravné služby CVČ a späť
DF037/2025
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
29,52 EUR
11.03.2025
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 02/25
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,26 EUR
11.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 02/25
015/2025
objednávka
Východoslovenské múzeum
31297803
120,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Vzdelávací program.
014/2025
objednávka
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Výkon VO potravín pre ŠJ.
011/2025
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
145,94 EUR
10.03.2025
Predmet: Všeobecný materiál - kancelárske potreby.
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov
009/2025
objednávka
Slovenská legálna metrológia n.o.
37954521
44,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kalibrácia váhy.