organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Vykonané činnosti technika BOZ
119/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
118/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Dodávky plynu 7/24
117/2024
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
38,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby
116/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
745,80 EUR
15.07.2024
Predmet: Obedy zamestnanci 6/24
115/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
262,60 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Brhlovce
114/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
152,10 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov výlet Levice
113/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
1 840,63 EUR
15.07.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň
112/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
7,26 EUR
15.07.2024
Predmet: Diktáty pre 1. a 2. ročník
111/2024
faktúra
3G s.r.o.
46936238
75,35 EUR
15.07.2024
Predmet: Medaily-školská olympiáda
110/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,90 EUR
15.07.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 6/24
109/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
469,00 EUR
15.07.2024
Predmet: ASC agenda KOmplet ZŠ 2025
108/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
388,40 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov - Starý Smokovec, výlet
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
107/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,06 EUR
15.07.2024
Predmet: hygienické potreby
Obj_132024
objednávka
3G s.r.o.
46936238
75,34 EUR
21.06.2024
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
Obj_112024
objednávka
OfficeLand s.r.o.
35843136
91,03 EUR
21.06.2024
Predmet: Euroobaly 500 ks
Obj_10/2024
objednávka
Planeo Fast plus a.s.
35712783
18,45 EUR
21.06.2024
Predmet: Náplne do testera
Obj_092024
objednávka
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
1 159,84 EUR
21.06.2024
Predmet: Tlačiareň Canon
105/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
5397953
339,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Športovo-rekreačné podujatie pre zamestnancov