organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
616,00 EUR
09.10.2023
Predmet: NOvý mpomocník z MAT
165/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
164/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
28,58 EUR
09.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby MPC
163/2023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
31,92 EUR
09.10.2023
Predmet: Offline k SJL na šk.rok 2023/24
162/023
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
232,54 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice pre 1 stupeň
161/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
89,10 EUR
09.10.2023
Predmet: Strava zamestnanci 8/23
160/2023
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Konzultácia k vybaveniu certifikátov k el.shcránke
159/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
09.10.2023
Predmet: dodávky plynu 9/23
158/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
61,16 EUR
09.10.2023
Predmet: hlasové služby 8/23
157/2023
faktúra
Juvenia Education
37886657
109,80 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice + PZ ANJ
156/2023
faktúra
Juvenia s.r.o.
47441739
124,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Učebnice ANJ + PZ
155/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
49,20 EUR
09.10.2023
Predmet: Školský podporný tím
154/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
52,93 EUR
09.10.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup 8/23 - tlačový výstup a splátka
153/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
09.10.2023
Predmet: Hygienické potreby
152/2023
faktúra
Allianz
00151700
292,03 EUR
09.10.2023
Predmet: Postenie podnikateľov
151/2023
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
168,48 EUR
09.10.2023
Predmet: Univerzálna utierka na ruky
150/2023
faktúra
Interierdvere s.r.o.
44125585
41,05 EUR
09.10.2023
Predmet: Piktogramy na wc
149/2023
faktúra
Koopeativa poisťovňa a.s.
00585441
249,17 EUR
09.10.2023
Predmet: Poistenie majektu a zodpovednosti právnických a fyzických osôb
148/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
95,70 EUR
09.10.2023
Predmet: Strava zamestnanci 7/23
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby