organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
127/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
22.08.2023
Predmet: dodanie plynu 7/23
126/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
22.08.2023
Predmet: BOZ služby 2.Q 2023
125/2023
faktúra
Pavol Tonhauser
12607274
396,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Relaxačný pobyt pre zamestnancov-koniec šk.roka
124/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
775,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Strava zamestnanci 6/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
845,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
84/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 418,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Záloha SSE 8/23
123/2023
faktúra
Topa Sport s.r.o.
36500623
60,15 EUR
22.08.2023
Predmet: Medaily na školskú olympiádu
122/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
60,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov MDD
121/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,75 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia ZV
120/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
110,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov Banská Bystrica exkurzia
119/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
133,82 EUR
22.08.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-tlačový výstup a splátka 6/23
118/2023
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - Kritické myslenie I.
117/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
143,40 EUR
22.08.2023
Predmet: Doprava žiakov-ekxkurzia ZV
116/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
126,40 EUR
22.08.2023
Predmet: preprava žiakov-exkurzia ZV
115/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: školské mlieko 6/23
114/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelársky papier - 10 kar.
113/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby - MPC mat. 500
112/2023
faktúra
Info consult s.r.o.
36007561
32,40 EUR
22.08.2023
Predmet: prístup.karta-elektronická schránka
111/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
22.08.2023
Predmet: hygienické potreby
110/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
22.08.2023
Predmet: Office 365 služby 5/23