organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9447
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
01.08.2012
Predmet: dodávka elektriny 1.6. - 31.8.
2063500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 560,42 EUR
31.07.2012
Predmet: tepelná energia za 6/2012
24121763
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
52,69 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121764
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121765
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121766
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
7207360106
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
31.07.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
7272520192
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
17,00 EUR
18.07.2012
Predmet: dodávka plynu na 7/2012
56/6/2002
objednávka
TUCHYŇA - VÝŤAHY
11.07.2012
Predmet: odborná skúška 4 výťahov
5111200361
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
229,44 EUR
11.07.2012
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
3740057987
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
62,84 EUR
11.07.2012
Predmet: telefónne služby za 6/2012
12238
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.07.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva, PaM za 6/2012
122012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
101,50 EUR
29.06.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 6/2012
002
zmluva
HOOK, s.r.o
36216224
1,00 EUR
27.06.2012
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
101203
faktúra
EUFEKTA, s.r.o
46446320
2 997,23 EUR
19.06.2012
Predmet: vodoinštalačné práce a materiál podľa priloženého súpisu vykonaných prác
1857542000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
41,52 EUR
19.06.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
2063500105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 595,05 EUR
19.06.2012
Predmet: tepelná energia za 5/2012
7206301393
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
19.06.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
1819672000
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
2 146,16 EUR
15.06.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
01/2012/VO
objednávka
LABAŠ, s.r.o
36183181
14.06.2012
Predmet: objednávka čistiacich potrieb