organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
2024022
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
16.10.2024
Predmet: toner pre MŠ
10/2024
zmluva
Generali poisťovňa
54228573
158,41 EUR
09.10.2024
Predmet: poistná zmluva žiakov - Školák
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
76/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
26.09.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
75/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
77,18 EUR
26.09.2024
Predmet: školské tlačivá
74/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,07 EUR
26.09.2024
Predmet: prenájom kopírky
73/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,66 EUR
26.09.2024
Predmet: telefón
72/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
623,78 EUR
26.09.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
9/2024
oznam
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
0,00 EUR
18.09.2024
Predmet: zmluva o poskytnutí služby
2024021
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
11.09.2024
Predmet: tonery
8/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
457,50 EUR
09.09.2024
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
7/2024
zmluva
Rákóczi Szövetség
19719029-9499-517-01
0,00 EUR
02.09.2024
Predmet: zmluva o spolupráci - autobus na prevoz žiakov
2024020
objednávka
Slovenská pošta a.s.
31797512
50,00 EUR
27.08.2024
Predmet: výroba poštových poukazov pre MŠ a ŠKD
71/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,42 EUR
26.08.2024
Predmet: telefón