organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3726
Dokumenty:
zobraziť na stránke
196/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
702,66 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina 10/2024
12/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
222,45 EUR
06.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
382,93 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
106,31 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
195/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
06.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
11/26/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
986,03 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
75/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
04.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
193/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.12.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
194/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
04.12.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
189/2024
faktúra
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
686,61 EUR
04.12.2024
Predmet: vybavenie pre predškolákov - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
192/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
74/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
73/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
80,00 EUR
02.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu v školskej kuchyni, materiál, výjazd
11/23/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
250,80 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/24/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,94 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/25/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
161,60 EUR
02.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
205,30 EUR
29.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie