Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/13-2117968888
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
36,16 EUR
25.08.2014
Predmet: za vodné
184/13-413225
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o.
35817521
48,00 EUR
25.08.2014
Predmet: služba eGov -zmluvy
183/13-4756791322
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
17,88 EUR
25.08.2014
Predmet: za telefónne hovory MŠ
182/13-0756682930
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
50,60 EUR
25.08.2014
Predmet: za telefónne hovory Ocú
181/13-2013007
faktúra
Lengyel Attila L-STAV
41503244
18 020,71 EUR
25.08.2014
Predmet: rekonštrukcia chodníkov v obcí Veľké Raškovce
180/13-2013026
faktúra
Lengyel Attila L-STAV
41503244
1 792,91 EUR
25.08.2014
Predmet: rekonštrukcia miestnej komunikácie Veľké Raškovce
179/13-0300225
faktúra
TIP TOP
10795936
12,70 EUR
25.08.2014
Predmet: za ovocie a zeleninu do ŠJ
178/13-3100015620
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
25.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
177/13-3100014939
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,58 EUR
25.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
176/13-3100015983
faktúra
Mäso Zemplín
36205915
9,12 EUR
25.08.2014
Predmet: za mäso do ŠJ
175/13-112013
faktúra
Potraviny Juraj Bučko
41506499
72,72 EUR
25.08.2014
Predmet: za potraviny do ŠJ
174/13-7272925939
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
431,00 EUR
25.08.2014
Predmet: splátka plynu KD
173/13-7272925884
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
1 008,00 EUR
25.08.2014
Predmet: splátka za plyn ocú,ms
172/13-201402796
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
111,50 EUR
25.08.2014
Predmet: predplatné za UJ SZÓ , VASÁRNAP.
171/13-2136096
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
15,94 EUR
25.08.2014
Predmet: pripojenie do internetu
170/13-13937/13
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
179,95 EUR
25.08.2014
Predmet: za vývoz KO
169/13-201311008
faktúra
NOVICOM s.r.o.
36591891
69 727,23 EUR
25.08.2014
Predmet: zrealizované práce a dodávky na stavbe "Veľké Raškovce, Oborín -kanalizácia a ČOV
168/13-522806140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
87,60 EUR
25.08.2014
Predmet: za mobilné telefónne hovory
167/13-21327590
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,40 EUR
25.08.2014
Predmet: za školské potreby
166/13-1301181
faktúra
CBS Maľované Mapy ,s.r.o.
46747770
99,00 EUR
25.08.2014
Predmet: za jesenné aerofoto na CD