organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3735057222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,46 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačne služby CVČ
6735059052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
9735055242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,30 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby škola
of012/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.02.2012
Predmet: SPRACOVANIE A VEDENIE ÚČTOVNEJ AGENDY
4/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
94,66 EUR
08.02.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
3/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
103/2012
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
80,00 EUR
07.02.2012
Predmet: využívanie portálu na zverejňovanie zmlúv a faktúr
12090234
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
16,20 EUR
07.02.2012
Predmet: železiarstvo-potreby
005/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
312,40 EUR
07.02.2012
Predmet: farby do tlačiarne
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
7227410445
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
7227410193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
116,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
VF12006
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
81,24 EUR
02.02.2012
Predmet: Tabulky na oznacenie tried
006201201
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
113,64 EUR
02.02.2012
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
FV1000017
faktúra
VIKTORIA AG ART, s.r.o.
44040962
48,30 EUR
30.01.2012
Predmet: poháre do súťaže
7200821871
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,97 EUR
30.01.2012
Predmet: faktúra za služby mobilnej siete