portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011650001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
1011650000
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
7125595332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
20160058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
S372401747
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
154,68 EUR
06.12.2016
Predmet: vozík odkladací jedáleň
2016007704
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
20,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Vešiaky ŠKD
8791227778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,57 EUR
05.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
Z6003231201
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
059-2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
060-2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
05.12.2016
Predmet: farby, lepidlá
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
62-2016
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
S372401666
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
162,00 EUR
05.12.2016
Predmet: vozík do jedálne
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu