organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF325/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, ineo224e
DF324/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
459,43 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMd 10-12/2024.
DF323/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
215,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, baterky, DHMd, DHMk 10-12/2024.
DF322/2024
faktúra
Stanislav Houdek
73554723
195,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné oblečenie.
DF321/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
439,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie.
DF320/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 12/2024.
DF319/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich.
DF318/2024
faktúra
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
11/2500004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 100,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu.
11/2500003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
11/2500002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Odborná pedagogická literatúra-celoročná objednávka.
11/2500001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2025.
ZMŠ007/2024
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ obvodu Žarnovica
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na obdobie 01.01.2025-31.12.2026.
DF317/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
DF316/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ PJ.
DF315/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ AS.
DF314/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ AS.
DF313/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ PJ.
DF312/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 11/2024.
DF311/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/24.