obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
341/2024
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
700,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Informačný systém URBIS
340/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
1 293,28 EUR
14.01.2025
Predmet: Materiál na šitie
339/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,46 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
338/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
531,70 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
337/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 7-12/2024
335/2024
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Servisná odborná podpora
336/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2024
334/2024
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
109,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Trofeje sada - stolný tenis
333/2024
faktúra
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Skupinová supervízia a individuálna supervízia
332/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,02 EUR
14.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024
331/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
330/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
67,72 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
329/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 11/2024
328/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Geometrický plán
327/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
137,88 EUR
14.01.2025
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt EVO 95, Diesel plus
326/2024
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
200,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Architektonická štúdia
325/2024
faktúra
Mário Fejér PETINA
53609620
99,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia a vyčistenie chladiča kompresora.
324/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
104,81 EUR
14.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2024
323/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
210,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vypracovanie VZN
321/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,87 EUR
14.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024