obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241/2024
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
374,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Skladaná mapa VKÚ - Stolické vrchy
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,18 EUR
25.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 8/2024
235/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
73,48 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
234/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,26 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny - zdravotné stredisko - nedoplatok
38/2024
objednávka
Ares, spol. s r.o.
31363822
19.09.2024
Predmet: Slniečko 2024/2025, knižná revue 2024 - mesačník,
knižná revue 2025 - mesačník
245/2024
faktúra
Gemerské grúne o.z.
42196493
2 000,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Zabezpečenie akustických efektov
243/2024
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
445,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Členský príspevok na II. polrok 2024
242/2024
faktúra
HK Plus s.r.o.
27548619
45,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Narážač plochý
240/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Geometrický plán
238/2024
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
72,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Kontrola komínového telesa
236/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
117,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Mobilné služby 8/2024
232/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Dodávka vody - stará škola
230/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Fireport 8/2024
37/2024
objednávka
Mestské kultúrne stredisko
00358657
400,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Divadelné predstavenie ,,Strarúš zaľúbenec"
36/2024
objednávka
Ing. Milan Valigurský
12.09.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku parcely č. CKN 1990/3
35/2024
objednávka
Ing. Milan Valigurský
12.09.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku k parcele CKN č. 850/26
237/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
12.09.2024
Predmet: Odvoz odpadu 8/2024
231/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
92,84 EUR
12.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2024
229/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
584,56 EUR
12.09.2024
Predmet: Oprava a servis RIDER
28/2024
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
7 000,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/982 - odstránenie havarijného stavu krytiny kultúrneho domu