obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160747
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
54,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Obal na hasičskú mašinu
1632245
faktúra
Peter Kováč
14233355
166,50 EUR
09.11.2016
Predmet: Vysávač s príslušenstvom na Obecný úrad
13916
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Zabezpečenie mobilného výkupu zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky za účelom ich zhodnotenia
23/2016
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
0,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM
MSD_Rimavská Baňa_08
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb so sublienčnou zmluvou na používanie diela
9789289985
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 09/2016
22/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
201610113
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
89,70 EUR
27.10.2016
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky §52a
011502016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
216,19 EUR
27.10.2016
Predmet: Propagačný materiál Obce - kancelárske potreby
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete Orange 4.10.2016-3.11.2016
20160256
faktúra
EDU-LAND s.r.o.
45722081
130,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Kurz mzdového účtovníctva
20160011
faktúra
Katarína Kantorová
45556946
200,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Reklamné a marketingové služby na akciu Boje na hrbe 2016
2016170
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
134,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Dodávka stravy 09/2016
20160348
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
646,20 EUR
27.10.2016
Predmet: Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 09/2016
3016934238
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
510,29 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov
00334
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
4 990,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup záhradného traktoru
00333
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
2 410,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup žacieho zariadenia na mulčovanie a vyhadzovanie pokosenej trávy
4590727402
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
46,69 EUR
27.10.2016
Predmet: Tankovanie Slovnaft cez palivovú kartu DHZO
7303558004
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
413,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Odber zemného plynu 10/2016
20161307
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy