organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/2011
objednávka
NAY a.s.
238,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Rádiomagnetofón SONY 2 ks
038/2011
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
130,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - preprava osôb Prešov - Levoča - Levočská dolina - a späť
odborná exkurzia
039/2011
objednávka
Intersonic, spol. s.r.o.
20,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - DVD - prevencia drogových závislostí - "Lepšie vidieť a počuť, čo je závislosť, ako ju zažiť..."
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
128/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
272,03 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
126/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.03.2011
Predmet: Internet
131/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
50,18 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
133/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
336,17 EUR
23.03.2011
Predmet: Tovar - bufet
127/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
130/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
360,72 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
132/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
211,26 EUR
23.03.2011
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011:
- trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks
- sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
125/2011
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Laserová tlačiareň 2 ks
024/2011
objednávka
JurisDat - M. MEDLEN
35,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - predplatné odborného časopisi ŠKOLA na r. 2011
037/2011
objednávka
Milan Kriško - Fikoma
393,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - príklop 520 mmm x 1700 mmm + rámček 1 ks
- príklop 340 mm x 340 mm 1 ks
na základe cenovej ponuky zo dňa 31.01.2011
030/2011
objednávka
Okay elektro
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Tlačiareň HP LJ P1102 1 ks/89,-€
029/2011
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - aktualizácia softvéru
028/2011
objednávka
SEducoS, s.r.o.
12,00 EUR
23.03.2011
Predmet: odborná literatúra "Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školste"
027/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - xerox Real copy A4
- odkladacia mapa
015/2011
objednávka
PETIT PRESS a.s.
680,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Inzercia
020/2011
objednávka
Lekáreň pri stanici
155,00 EUR
23.03.2011
Predmet: nákup liekov
003/2011
objednávka
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
490,00 EUR
22.03.2011
Predmet: uverejnenie inzerátu
091/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7 255,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn 2/2011
105/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
144,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
121/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
13,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
122/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
473,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn ŠJ 3/2011
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
124/2011
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
21.03.2011
Predmet: aktualizácia softvéru.
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
065/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
93,53 EUR
18.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
096/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,96 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
095/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,85 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón