organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
03/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
693,56 EUR
17.01.2025
Predmet: Potraviny.
306/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
85,10 EUR
16.01.2025
Predmet: Evo Diesel.
305/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 315,313.
304/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 319,318,317,314.
303/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2024.
02/2025
objednávka
Jozefína Olčáková AMARYLLIS
44738030
68,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Karafiáty 25ks, gypsomilka 10ks, servítky 6ks.
01/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
44,84 EUR
14.01.2025
Predmet: Potraviny.
302/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
724,42 EUR
13.01.2025
Predmet: Čistiace potreby.
301/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
524,56 EUR
13.01.2025
Predmet: Kancelárske potreby.
300/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 195,83 EUR
13.01.2025
Predmet: Projektor Optoma, USB kľúč VERBATIM 12ks, dátový kábel ,sieťový kábel.
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
298/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba stien školskej jedálne.
297/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 3ks, lavička bez operadla 2ks.
296/2024
faktúra
František Tkáč
40803171
2 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Výroba a montáž pódia, vyvýšeného stupňa.
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.
293/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 803,60 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
292/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
29,60 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
291/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
20,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
290/2024
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
289/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 2ks, lavička bez operadla 3ks, stupienok 2ks a balančná dráha .
288/2024
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
816,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Pracovné odevy.
287/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2024.
286/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 984,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2024.
285/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
115,00 EUR
08.01.2025
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia
284/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2024.
283/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
43,86 EUR
02.01.2025
Predmet: EVO Diesel.
281/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-620,82 EUR
02.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 18.09.2024-13.12.2024.
280/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.01.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024.
279/2024
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
192,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Kancelársky materiál.
149/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
724,42 EUR
02.01.2025
Predmet: Čistiace prostriedky.
278/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
02.01.2025
Predmet: Tonery 5ks a kopírovací papier Xerox.
277/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
8,18 EUR
30.12.2024
Predmet: Spojka na kábel.
276/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
996,82 EUR
30.12.2024
Predmet: Projektor Acer, Optoma, filamenty, video kábel , wifi router TP-Link.
275/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
600,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna na základe zmluvy č.SK2024/67-ZŠ/008.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.