Dokumenty:
zobraziť na stránke
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
512/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
34,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nápup-opravná sada karburátora STIHL
511/2024
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie -rekonštrukcia OcU
510/2025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie KD
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
508/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
505/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov Zmluvy rok 2025
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
502/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
96,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Online školenie mzdy
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
500/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru ProLex
499/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
497/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
550,00 EUR
05.02.2025
Predmet: členský príspevok 2023/2024
496/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
46,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Kniha-nové paragrafy v MŠ
495/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
38,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
494/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
05.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
493/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
109,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
492/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,92 EUR
05.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
491/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
29,42 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
490/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
71,04 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
486/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
485/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
483/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 083,95 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
481/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
15,23 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín
480/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
91,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
479/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
478/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
477/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
476/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
475/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
474/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD