organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF175/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
9,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF172/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
25,08 EUR
12.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF171/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,55 EUR
12.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF170/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
335,56 EUR
12.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF169/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
123,42 EUR
12.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF85/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
15,85 EUR
03.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby, MŠ A.Sládkoviča
PF174/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
59,91 EUR
03.07.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF173/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
242,08 EUR
03.07.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF168/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
03.07.2013
Predmet: Školské mlieko , ŠJ P.Jilemnického
PF167/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
03.07.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF165/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
139,90 EUR
03.07.2013
Predmet: IPotraviny, ŠJ A.Sládkobiča
PF164/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
98,78 EUR
03.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF163/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
11,20 EUR
03.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF166/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,25 EUR
03.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF82/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
195,61 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ŠJ
DF81/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
161,68 EUR
26.06.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
1/R13019
objednávka
Peter Beťko - CRO-MAGS
34773932
26.06.2013
Predmet: Tabuľa na označenie budovy MŠ
PF162/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
49,19 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF161/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
325,26 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF160/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,60 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF159/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,94 EUR
24.06.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF158/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,88 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF157/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
DF78/2013
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
81,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
DF80/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
762,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku k zmluve č.3(zmluva č.1/2013-oprava strechy havarij.stav)
DF79/2013
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
615,40 EUR
19.06.2013
Predmet: Prietokový ohrievač vody Protherm 24
Dodatok č.3
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 524,00 EUR
18.06.2013
Predmet: 1.Oprava strechy-havarijný stav MŠ A.Sládkoviča, ďalšia etapa-strecha pod žľabom časť 2.
-50% záloh.platba 762,00€
DF77/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.06.2013
Predmet: Internet za 5/2013, MŠ P.Jilemnického
DF76/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.06.2013
Predmet: Internet za 5/2013, MŠ A.Sládkoviča
1/R13018
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
18.06.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
1/R13017
objednávka
Elprom NB, spol. s r.o.
36643939
18.06.2013
Predmet: Odstránenie revíznych závad a závad zistených Inšpektorátom práce
1/R13016
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
18.06.2013
Predmet: Stavebný materiál
p3/2013
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Poistenie hnuteľ. vecí a elektroniky MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF75/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
18.06.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení 5/2013
DF74/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
18.06.2013
Predmet: Mzdová agenda 5/2013, MŠ a ŠJ
DF73/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Servisné služby 05/2013
DF72/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,78 EUR
18.06.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 5/2013
DF71/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Prifilaktiké služby 5/2013
DF70/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Dodávka zemn.plynu od 1.6.2013 - do 30.6.2013
DF69/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 234,97 EUR
18.06.2013
Predmet: Faktúra za teplo 5/2013, MŠ A.Sládkoviča