organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF162/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
220,98 EUR
09.07.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča
PF163/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
87,60 EUR
09.07.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF164/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
272,70 EUR
09.07.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
PF160/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,65 EUR
09.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF159/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
189,38 EUR
09.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF158/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
304,49 EUR
09.07.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča
PF157/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
80,03 EUR
09.07.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického
DF80/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn 1.7.-31.7.2012 MŠ
DF78/2012
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby BOZP II.Q.2012
DF77/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
945,28 EUR
09.07.2012
Predmet: Dodávka tepla 6/2012 MŠ A.Sládkoviča
DF76/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,82 EUR
09.07.2012
Predmet: Čistenie kanalizácie a výkony špeciálnej dopravy MŠ P.Jilemnického
DF79/2012
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
32,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Časopis Predškolská výchova MŠ
1/R12020
objednávka
GAS a ELEKTROSERVIS - Róbert Búci
33993807
513,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Objednávka
p5/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/ hnuteľné vecí a elektroniky/ MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
ZMŠ0352012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Poistná zmluva č.5720049611-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu/hnuteľné veci a elektronika MŠ/-ročné poistné
ZMŠ0322012
zmluva
Netronics, s.r.o.
36621501
0,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o zániku zmluvy o poskytovaní prístupu k sieti internet č.ZP2012001X
ZMŠ0362012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
50,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Dohoda o cene č.2012/2002018
PF154/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
106,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF153/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
32,12 EUR
02.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
DF75/2012
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
73,32 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava plyn.prietokového ohrievača, vodná armatúta Chafoto, doprava MŠ P.Jilemnického
DF66/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
66,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Toner Kom HP CE285A 1,6k,GR Toner Xerox WC PE 120iMŠ A.Sládkoviča
DF74/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
13,25 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektroinšt. a ostat.materiál MŠ
DF73/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,18 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby MŠ
DF72/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
217,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Čistiace a hygien.potreby,materiál ŠJ
DF61/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
16,20 EUR
25.06.2012
Predmet: Internet 6/2012 MŠ P.Jilemnického
DF70/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Servisné služby 5/2012 MŠ
DF59/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
69,84 EUR
25.06.2012
Predmet: Progr.vybavenie 4-6/2012 fa na základe zmluvy č.04027778 a fa č.22303327 zo dňa 20.4.2012 Softip za podporu aplikač.progr.vybavenia
DF69/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
25.06.2012
Predmet: Mzdová agenda 5/2012 MŠ a SJ
DF68/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
25.06.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadeni 5/2012 MŠ a ŠJ
DF71/2012
faktúra
Jozef Šuhajda
33321892
336,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Hasiace prístroje kontrola hydrantu, tlakové skúšky hydrant.hadíc
PF156/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
17,86 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF155/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
63,94 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF152/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
82,28 EUR
25.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF151/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
230,09 EUR
25.06.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
PF150/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
31,08 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF149/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
8,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
PF148/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
186,38 EUR
25.06.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF147/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
25.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického
PF146/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,04 EUR
25.06.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča
1/R12019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
22.06.2012
Predmet: Tlaková skúška hydrantových hadíc