organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF060/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
51,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, ineo224e
DF059/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
50,89 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, Konica227
DF058/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Predplatné ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva 01.04.25-31.03.26.
DF057/2025
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
639,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby.
DF056/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
236,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Materiál ma opravy a údržbu 1-3/2025.
DF055/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
348,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu 1-3/2025.
DF054/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
189,86 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 1-3/2025.
DF053/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
160,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekcia dňa 19.03.2024 pre deti plniace PPV.
PF078/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF077/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF076/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
260,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF075/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
106,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF074/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
360,43 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF072/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
226,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF071/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
847,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS.
PF070/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF069/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
260,19 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF068/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,83 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF067/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF066/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
117,63 EUR
17.04.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF065/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
367,32 EUR
17.04.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
11/2500034
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
124,10 EUR
17.04.2025
Predmet: Sušička na výkresy.
11/2500033
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
500,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Služby spojené s deratizáciou a desinsekciou-celoročne.
11/2500032
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 16.04.2025.
11/2500031
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
821,64 EUR
14.04.2025
Predmet: Policové regále.
11/2500030
objednávka
Novota Jaromír
46430041
120,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500029
objednávka
Sokoliari AQUILA Bojnice
34059661
215,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Sokoliarske vystúpenie s dravcami a sovami dňa 05.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500028
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
116,90 EUR
09.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
DF052/2025
faktúra
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF050/2025
faktúra
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
35987405
114,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Exkurzia do Planetária pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 14.03.2025
DF051/2025
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
DF049/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 078,58 EUR
05.04.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2025.
DF048/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
05.04.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 02/2025.
PF064/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF063/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
05.04.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
DF047/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 02/25.
DF046/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.03.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 02/2025
DF045/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ PJ.
DF044/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ AS.