obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2151104083
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
18.05.2015
Predmet: verejné použitie hudobných diel
15058
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
136,71 EUR
18.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OcU
1500006
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
67,84 EUR
18.05.2015
Predmet: Vrecia
2015/019
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
1507033
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
217,56 EUR
12.05.2015
Predmet: servis výpočtovej techniky, ošetrenie softvéru
15080093
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
269,19 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800058
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
551,36 EUR
12.05.2015
Predmet: zber komunálneho odpadu
150800051
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
12.05.2015
Predmet: separovaný zber
2015009
faktúra
AB-gastro s.r.o.
44929447
76,27 EUR
12.05.2015
Predmet: strava pre volebnú komisiu
0115022110
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.05.2015
Predmet: jedálne kupony
1770487835
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,69 EUR
12.05.2015
Predmet: Mesačný poplatok
6770487847
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,42 EUR
12.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
150800046
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
101/2015
zmluva
PROUNION, a.s.
45597103
0,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom období 2014-2020 pre projekty podporené z fondov EU
16/2015/§54-VZ
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
17 537,76 EUR
31.03.2015
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ"
7253257939
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
7253257940
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
2015008
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
544,00 EUR
23.03.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál + montáž
1000145
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
101,28 EUR
23.03.2015
Predmet: svietidlá, žiarovky - verejné osvetlenie
2015011
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
600,22 EUR
23.03.2015
Predmet: keramický obklad
00789789374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,58 EUR
23.03.2015
Predmet: mesačný poplatok Orange
9150510225
faktúra
SSE, a.s.
36403008
38,96 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energia - nedoplatok
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
150800037
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
185,03 EUR
23.03.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2015003
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
622,80 EUR
23.03.2015
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
15010
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
286,59 EUR
23.03.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
15-001
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
450,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
15006
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
13,09 EUR
23.03.2015
Predmet: čistenie obrusov
000139
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
146,40 EUR
23.03.2015
Predmet: vrecia odpadové
2
faktúra
jakub dušička
47930390
6 138,00 EUR
23.03.2015
Predmet: futbalové dresy, lopty
úhrada - z prijatej dotácie
9150510227
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-53,58 EUR
23.03.2015
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - preplatok
9150510226
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-25,36 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - preplatok
9150510224
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-348,50 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie
7426190659
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-244,34 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn - preplatok
7426190660
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-322,68 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn- vyúčtovanie - preplatok
35033
faktúra
SoftServis
30466491
64,20 EUR
23.03.2015
Predmet: aktualizácia - kataster nehnuteľností
201501527
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
23.03.2015
Predmet: balík služieb standard
9150510223
faktúra
SSE, a.s.
36403008
106,62 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - nedoplatok
150800004
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
136,69 EUR
23.03.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800003
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,46 EUR
23.03.2015
Predmet: posyp