obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
102,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Potlač na dresy
130800712
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
111,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
13260
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,74 EUR
24.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
130031
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
303,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržbárske práce
130800754
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,44 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130800788
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
241,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
1002833
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
134,12 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na verejné osvetlenie
130800747
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
92,67 EUR
24.10.2013
Predmet: Separovaný zber
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zemný plyn
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 92528 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
73 000,00 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodatok sa uzatvára v zmysle Článku VII. bod 5. zmluvy a na základe potreby opravy chyby v písaní
130800640
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
50,20 EUR
25.09.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800649
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
130800646
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
82,65 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
03312013
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
633,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Kuka nádoby
130105
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
117,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Drvenie konárov
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
47,29 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil
0130275
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
40,13 EUR
25.09.2013
Predmet: Reflexné vesty
13246
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
102,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
2204748740
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
41,58 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil OcÚ
6752792165
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
17,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Mesačné poplatky
1308010
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
580,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dodávka a montáž plastového okna
8101336978
faktúra
IURA EDITION, spol.s.r.o.
31348262
69,60 EUR
25.09.2013
Predmet: Predpaltné mesačníka ROPO a OBCÍ
130800596
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
857,61 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
6300146300
faktúra
SPP,a.s.
219,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
201,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
130800608
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,56 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
25/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
311,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Propagačný materiál
782013
faktúra
GALEB spol.s.r.o.
36006735
767,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Preprava
0752792147
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35,03 EUR
25.09.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón . číslo 6820037
131/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
312,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky
2132208631
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,17 EUR
25.09.2013
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
2013040
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 752,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Živičné práce
1
zmluva
Fusatý Richard, Ing. a manželka Fusatá Magdaléna
40,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Prevod majetku - odpredaj pozemku
1
dodatok
M-STAV Servis s.r.o.
47004291
9 965,00 EUR
05.09.2013
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve na výkon činnosti technického dozoru počas realizácie stavby uzatvorenej podľa § 566 a nasl.Zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
110
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Prepravné
2
faktúra
HASIČI
42307325
42,06 EUR
28.08.2013
Predmet: Umývanie cestných komunikácií
13217
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
32,50 EUR
28.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby