obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4646
Dokumenty:
zobraziť na stránke
363/2015
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
Zmluva
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
240,00 EUR
28.12.2015
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
15196
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
30,78 EUR
07.12.2015
Predmet: čistenie obrusov
150800802
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
328,37 EUR
07.12.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800796
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
92,74 EUR
07.12.2015
Predmet: separovaný zber odpadu za 9/2015
7165157361
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7165157362
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
20150319
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
61,27 EUR
07.12.2015
Predmet: údržba KD, ŠK, VO
287/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
1778171882
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,72 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
0778171869
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
201508
faktúra
Kamil Blaho
43518346
296,80 EUR
07.12.2015
Predmet: okrasné dreviny - 940.výročie
201507
faktúra
Kamil Blaho
43518346
320,70 EUR
07.12.2015
Predmet: okrasné dreviny
1002755
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
206,40 EUR
07.12.2015
Predmet: verejné osvetlenie - stožiar
150018
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
541,00 EUR
07.12.2015
Predmet: oprava kosačiek a auta Mitsubischi
150025
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
746,40 EUR
07.12.2015
Predmet: materiál, výroba a montáž brány
15308
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
63,83 EUR
07.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
2015060
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
936,00 EUR
07.12.2015
Predmet: terénne úpravy na osadenie pódia
1011685
faktúra
Castor & Pollux, s.r.o.
31405061
2 880,00 EUR
07.12.2015
Predmet: záverečná monitorovacia správa
150800779
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
274,53 EUR
07.12.2015
Predmet: kontajner
20150321VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
81,60 EUR
07.12.2015
Predmet: Preprava lavičiek a stolov
9/2015
faktúra
ZEDKO, s.r.o.
31646654
40,75 EUR
07.12.2015
Predmet: elektronický odpad
61/2015
faktúra
UNISONO umelecká agentúra Igor Holka
40876195
500,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie skupiny - bubnová show
92/2015/05
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč
00625833
382,14 EUR
07.12.2015
Predmet: záloha
5777220716
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
65,93 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
150023
faktúra
Daniel Ján - DAS
34773321
320,40 EUR
07.12.2015
Predmet: úprava konštrukcie pódia
1777220727
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,08 EUR
07.12.2015
Predmet: pravidelné poplatky
109/15
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
245,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie pre deti Tu sa hrám ja
oslavy 940.výročie
150800732
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
546,46 EUR
07.12.2015
Predmet: separovaný zber
150800733
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
537,91 EUR
07.12.2015
Predmet: prenájom pódia, dopravné
150800739
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
589,95 EUR
07.12.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu august 2015
7303300834
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
7303300833
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
07.12.2015
Predmet: zemný plyn
2015019
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
87,00 EUR
07.12.2015
Predmet: občerstvenie
20150317VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,80 EUR
07.12.2015
Predmet: zapožičanie lavíc a stolov a ich preprava
oslavy 940.výročie
259/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
07.12.2015
Predmet: mesačný poplatok
20150276
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
523,47 EUR
07.12.2015
Predmet: materiál a náradie na údržbu KD a MŠ
20150086
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
2 076,00 EUR
07.12.2015
Predmet: propagačný materiál - oslavy 940.výročie
150116VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
99,08 EUR
07.12.2015
Predmet: za práce drvičom
15270
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
365,08 EUR
07.12.2015
Predmet: kancelárske potreby pre OcU a MŠ
jednorázový plastový riad na oslavy